Documenti in entrata

Gestione documenti da fornitore (da terzi)

In questa sezione vedremo come procedere all'inserimento delle fatture e/o dei DDT che riceviamo dai fornitori.

L'inserimento dei documenti che si ricevono serve a:

Movimentare le giacenze in magazzino
Creare le scadenze di pagamento (debiti / crediti)

Procedura:

Ricezione di una fattura da un fornitore:
- Creare un nuovo documento ("FAF - Fattura da Fornitore")
- Inserire il riferimento al documento ricevuto nell'apposita sezione "Documento di Riferimento del Fornitore"
  Dopo aver valorizzato i 3 campi (Documento, Numero e Data), cliccare su "Inserisci".
- Inserire nell'intestatario i dati fiscali del fornitore (se già esiste in anagrafica, selezionarlo)
- Riportare gli articoli acquistati con i relativi prezzi, sconti, ecc...
- Inserire la modalità di pagamento (se non esiste crearla ... vedi " Tabella Pagamenti")
- Controllare che i totali del documento e le relative scadenze corrispondano con quelli della fattura ricevuta.
- Cliccare su "Crea"

Ricezione di un DDT da un fornitore:
- Creare un nuovo documento ("DDT da Fornitore")
- Inserire il riferimento al documento ricevuto nell'apposita sezione "Documento di Riferimento del Fornitore"
  Dopo aver valorizzato i 3 campi (Documento, Numero e Data), cliccare su "Inserisci".
- Inserire nell'intestatario i dati fiscali del fornitore (se già esiste in anagrafica, selezionarlo)
- Riportare gli articoli acquistati con i relativi prezzi, sconti, ecc...
- Cliccare su "Crea"

« Nota bene »
Se si riceve prima il DDT ed in un secondo momento la Fattura, è consigliato (per l'inserimento della fattura del fornitore) utilizzare il documento "FAF-DDT" onde evitare che gli articoli vengano caricati due volte in magazzino, in quanto il documento "FAF-DDT" lo troverete già presente e configurato in modo da non scaricare gli articoli dal magazzino.